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ag444.APP|官网2017年度部门决算公开
发布人:肖海燕 时间:2018-10-30 11:24:41 阅读 217

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2017年度部门决算公开目录


 

 


一、2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9、“三公”经费等相关信息统计表

10、政府采购情况表

二、2017年度部门决算情况说明

(一)部门情况说明

(二)收入支出情况说明

 1.收入支出决算总体情况说明

 2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)“三公”经费支出决算情况说明

(四)关于机关运行经费支出情况说明

(五)关于政府采购支出

(六)关于国有资产占用情况

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

(八)其他重要事项的说明

() 专业名词解释

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2017年度决算情况说明

(一)基本情况。

1我单位的宗旨为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2我单位是事业全额拨款单位,属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,执行的是事业单位会计制度。

32017年年末我单位实有在职人员40人。年末退休人员48人,共计88人,退休人员全部在社保开支,政府购买人员8人。

(二)收入支出情况说明

 1.收入支出决算总体情况说明

我单位根据2016年的收支情况,2017年初预算安排620.88万元,其中人员经费449.79万元,正常公用经费21.09万元,专项公务运转110万元,专项项目经费40万元。上年度年初预算安排523.53万元,本年度与上年度相比,年初预算安排增加了97.35万元,本年度在执行中调增117.37万元。调增原因:一是在职人员调整工资、增加职工物业补贴,在职退休人员奖励金,增加政府购买人员。二是改建绘本馆、更换升降机。

 

2.收入决算情况说明

我单位2017年财政拨款收入738.25万元,其中2050201款为700.45万元,2050999款为37.50万元,2100799款为0.3万元。

3.支出决算情况说明

2017年总支出711.87万元,其中工资福利支出418.31万元,占总支出的59%;商品服务支出91.08万元,占总支出的13%;对个人及家庭补助支出150.52万元,占总支出的21%;其他资本性支出51.96万元,占总支出的7%

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年财政拨款收入738.25万元,其中2050201款为700.45万元,2050999款为37.50万元,2100799款为0.3万元。总支出为711.87万元,其中基本支出672.77万元,人员支出568.68万元,日常公用支出104.09万元;项目支出39.10万元。

 

(三)“三公”经费支出决算情况说明

我单位无相关数据。

(四)关于机关运行经费支出情况说明

我单位无相关数据。

(五)关于政府采购支出

我单位2017年政府采购支出7.5万元,购买的是升降机一台用于楼层间送饭专用电梯。

(六)关于国有资产占用情况

我单位无相关数据。

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无相关数据。

(八)其他重要事项的说明

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